往返出差/目的地的打的费可据实报销的情况是（）

私车公用车油费可凭票据实报销（） 出差人员住宿费报销原则上按规定标准范围内报销。因参加集团公司、北方公司组织的会议或培训等公出的，根据会议或培训通知，住宿费用可据实报销。 区域经理级：凭市内交通票每月据实报销市内交通费上限是多少元（） 杂费分为伙食费、交通及其他杂费，需在相应标准额度内凭发票据实报销（） 住宿费实行据实报销、限额内实报实销、定额包干、超支自负的原则（） 《国家综合性救援队伍差旅费管理规定》中，作人员因公出差伙食补助费，人员，按照就餐单位伙食标准全额交费，回原单位凭票据实报销，列伙食费开支？（） 住宿费在标准限额之内凭发票（内部收据）据实报销（） 住宿费仅超标5元，这5元可以据实报销（） 手机费报账时，各月额度内凭着各通讯公司打印出来的发票据实报销，不得用定额发票报销，超支可以报（） 因公出差员工的住宿费、往返机场的士费、差旅补贴、交通包干费用、动车票、长途汽车票由出差员工持《因公出差审批表》进行报销（） "出差人员夜间（夜间指晚20:00-8:00）无公交车的情况下往返公司，火车站可报销市内的士票（）元/趟，高铁站可报销市内的士票（）元/趟 除区公司总经理、副总经理及相当职务人员之外的其余人员出差乘坐二等舱轮船的可以据实报销。 出差主任及工程师不能超过哪个标准基础上按实报销（） 报销交通费，按报销要求，没必要在每张车票标注往返地点（） 因公办事晚上7点以后的士费或特殊情况的士费可报销，其他情况的士费不允许报销（） 出差期间发生的（）等交通费不予报销。 总行各部门及各管辖支行年初做好培训计划，制定培训预算，据实报销（） 员工出差因特殊情况发生退票费或改签费的，报销时须写明退票原因，经本单位行政正职确认后方可报销（） 出差“算头不算尾：指出发日和返程日只算一天。伙食交通补贴 可报销“出发日”的，不报销“返程日”的。当天往返的，下乡镇的，除了是做活动外，都不能报销伙食补贴；但是往返里程在80公里以上的，可以报销伙食补贴（） 员工出差因特殊情况发生退票费或改签费的，报销时须写明退票原因，经本单位行政正职系统审批后方可报销（）