分行对分行金库、现金清分、重空室监控录像审查不少于一次（）

各级部门分行现金库应定期不定期的进行检查，分行现金库主管负责人（）至少检查一次，确保金库安全 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 分行运营管理部门每月对分行所属和下级行的查库不得少于一次（） 省分行、各辖行配合分管风险管理负责人每季至少开展一次对本分行金库、现金清分中心及全辖网点的全面查库（） 省分行、各辖行配合分管风险管理负责人每季至少开展一次对本分行金库、现金清分中心及全辖网点的全面查（） 法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次;( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次;( ) 省辖分行凭证库查库，若营运部保管分行凭证库实物，由检查辅导员进行查库，每不少于一次（） 分行（）或指定部门承担分行现金清分调缴、实物贵金属采购配送及售后管理，负责分行现金库房的运营工作。 省辖分行凭证库查库，营运管理部负责人查库每不少于一次（） 金库副主任每（）对金库实施现场检查次数不少于一次。 柜员每日自查现金库存，每日不少于（）次。 总行不定期对分行录像监控审核情况进行抽查，对分行抽查覆盖率不低于全行的（） 分行每年对自助银行（自助设备）检查不少于次（） 分行（处）对支行每年检查应不少于（）次。 总行会计运营部应对分行进行全面的会计检查，且每年应覆盖不少于（）的分行，并确保每（）覆盖全部分行。 支行保卫干部每周监控录像回放检查不少于次（） 各分行人民币现金清分工作必须在有效监控范围内操作，录像资料至少保存，确保现金清分过程的安全（） 总行、省级分行贷审会参加投票表决的人数不少于_人，二级分行不少于_人（） 省域一级分行至少每两年对辖内二级分行现场尽职监督检查一次，二级分行覆盖面不少于30%（） 法人机构分管行长对中心金库查库不少于一次（）