各分支行会计审计部应对行政公章管理情况进行定期和不定期检查，将行政公章的管理与使用作为( )检查的重点内容。

派出机构和潍坊市联社、法人机构的会计管理部门和审计部门应对柜面业务印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少（）一次 各分行会计运营部应对营业机构的大额现金管理情况定期开展检查，每（）至少一次，并保留检查记录。 年度终了，分支行应对本年度会计检查和会计培训辅导工作进行认真总结，并形成书面总结报告，于（）内报送总行会计结算部。 会计主管由分支行财务会计部统一管理，分支行财务会计部主要负责有（） 各分支行应当根据账户管理有关规定定期或不定期进行账户检查，原则上分行每应对辖区新增账户的检查量不低于，支行应全覆盖新增账户的检查（） 各分支行应当根据账户管理有关规定定期或不定期进行账户检查，原则上分行每季度应对辖区新增账户的检查量不低于（） 各分支行系统管理员维护，应于系统管理员岗位变化的（），将《电子验印柜员增加/删除/密码初始申请表》上报总行会计营运部 各分支行应当根据账户管理有关规定定期或不定期进行账户检查，原则上分行每季度应对辖区新增账户的检查量不低于，支行应每月全覆盖新增账户的检查（） 分支行会计人员管理遵循不相容职责的控制要求（） 支行委派会计主管考核由各分行会计运营部按（）组织实施。 分支行会计审计部负责向本行各营业网点的一.二类账户以及其他交易频繁或资金较大的账户发起二次对账一.二类账户的对账率应达到全年（） 分支行会计审计部负责向本行各营业网点的一、二类账户以及其他交易频繁或资金较大的账户发起二次对账。一、二类账户的对账率应达到全年（） 内部审计的工作方法中，由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点，各分支机构定期组织查核，对照整改属于()。   银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少，对关键印章应提高检查抽查频率（） 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部（） 各分行应根据分支机构数量建立委派会计主管后备人员队伍，在必要时安排其接替委派会计主管承担相关工作，确保支行会计管理工作的延续和衔接。 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部（） 各分支行公司业务部门应对辖内列入名单的房地产开发企业进行 内部审计人员应当对和进行评估，以防止对审计总体作出不恰当的审计结论。---审计部（） （）由各分支行负责会计营运管理职责的部门指定一至两名人员担任。