开错小票少收金额，可以在冲账模块冲负数（）

会计核算中，红笔一般只在划线、改错、冲账和表示负数金额时使用。 发票开错可跨月冲红（） 冲正交易，金额为必输项,负数表示借方冲正,正数表示贷方冲正（） 冲正交易，金额为必输项,负数表示借方冲正,正数表示贷方冲正 内部账的当日错账冲正7022传票录入有专属冲正界面7031。只有形成单边账，使用7031无法冲正时，才允许使用9900当日错账冲正交易进行冲账。（） V2.0.07版本软件一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额.总税额必须小于等于对应的正数发票。 V2.0.07版本软件一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额.总税额必须小于等于对应的正数发票（） 冲账处理必须根据( )编制的冲正传票方可办理冲账。 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。 隔日发现凭证金额填错应填制（）办理错账冲正。 活期冲账业务为（）冲正业务。 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。判断对错 7022传票录入有专属冲正界面7124，只有形成（），使用7124无法冲正时，才允许使用9900当日错账冲正交易进行冲账，一次只能冲正一笔交易。 年终决算时，如果柜员在使用交易进行损益结转后，如发现错账，应使用（1106-当日冲账）交易进行冲正处理（） 错账冲正金额大的，应履行核准（复核）手续，金额小的，可不履行（） 冲正业务中，借贷方均发生错账时，如记账金额错误，冲正业务应采用（）。 代理银团还款冲正只有在对利息进行冲账时会产生过渡资金，对本金冲账时不会产生过渡，本金还款的资金在做贷款本金冲正交易（冲已收本金）时产生（） 对于隔日错账冲正，会计主管必须在冲正处理凭证上注明冲销原因，无需在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期并与经办人员共同签字负责。（） 隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方凭证”，详细写明冲正日期、错账日期、错账原因、金额、被冲销的账号、户名、补记的账号、户名、摘要等内容。 对隔日的错账冲正，（）必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等，授权人员与经办人员共同签字负责