固定资产表格由财务部组织制作（）

固定资产变动。 财务部的复印机转移到采购部，变动原因：内部转移。 调入设备：凭上级主管部门的批准文件或调拨通知，由专业管理部门填写交财务部门，由财务部输入ERP系统纳入固定资产管理（） 全行年度固定资产购置预算经董事会审核批准后，由总行计划财务部正式下达执行（） 固定资产的账面价值变动，由财务部门负责办理，并及时通知固定资产实物管理部门审核确认后，对固定资产卡片作相应调整（） 省公司财务部为车辆固定资产主管部门，负责按照固定资产报废管理办法对全省车辆的报废进行审核（） 年度固定资产盘点，经审核后的《固定资产盘点结果表》，应于盘点结束日的（）个工作日内报送给总部财务部和营运部、资产保护部区域总监。 由行政人事部综合事务专员会同使用部门及财务部门依据《固定资产申购表》、购销合同、发票等单据进行实物验收，并填具《固定资产验收单》。（） 固定资产取得后由行政人事部统一管理，并会同财务部统一分类编号。固定资产编码共有13位数。（） 各单位采购部门须将「固定资产增加报告」﹑「固定资产订购单」﹑「固定资产验收单」、「发票」、领用签证单一同送交财务部作为付款入帐的依据；月末结账期时，如果资产已验收，发票未到，应将除发票外的单据送交财务部做暂估入账处理 各单位采购部门须将「固定资产增加报告」﹑「固定资产订购单」﹑「固定资产验收单」、「发票」、领用签证单一同送交财务部作为付款入帐的依据；月末结账期时，如果资产已验收，发票未到，应将除发票外的单据送交财务部做暂估入账处理（） 通常固定资产每半年清查盘点一次，确保账实相符，财务部派人监盘（） 零星购置固定资产，由经办部门根据批准的预算和计划组织实施。资产购入后，应及时，连同有关批准文件、合同、协议、发票单证等，报送财务部门办理固定资产入账手续（） 每年第（）季度，各连锁店行政经理、驻店会计需对所有固定资产进行清点核查，同时编制固定资产清单上报区域公司财务部 财务部开具普通发票，发票由财务部保存（） 调拨资产时，固定资产管理部门应填制的（），财务部门可凭复印件入账。 固定资产转让由实物管理等相关部门根据本单位内部决策或批准文件组织实施，填制固定资产转让审批单，办理审批手续后，连同有关决策材料、合同、协议、单证等，报送财务部门办理手续 在固定资产管理工作中，财务部门主要职责包括（）。 已经记账的固定资产，在资产（）发生变化时，应及时由固定资产财务管理人员进行固定资产变更业务处理。 固定资产投资项目中（）部负责固定资产投资项目后评估管理的组织工作。 固定资产投资项目中（）部负责固定资产投资项目后评估管理的组织工作