大额支付系统汇兑录入成功后，需在结算凭证第一联上记录凭证提交号并交其他临柜复核，结算凭证第二联作为借方凭证。可能产生的会计分录正确的有（）

银行本票打印并加盖印章后，经办柜员将银行本票第一联（卡片联）、第二联（本票联）扫描保存至票据登记簿，将银行本票第一联、《结算业务申请书》第一联入当日业务凭证，银行本票第二联和《结算业务申请书》第二联交客户。系统对单位客户生成纸质回单（） 维护关注类型时，柜员使用“3980关注类型维护”交易，选择、、功能，录入相关信息，交易成功系统输出一联业务凭证（关注类型维护凭证）（） 客户申请撤销个人定活两便存款账户业务，存单、个人现金凭证第一联、个人转账凭证第一联、利息清单第一联做（）留存，存单做个人现金凭证、个人转账凭证附件。 现金中心横向调入现金,审核机构审核通过后，使用“7022传票录入”交易录入账户等相关信息，交易成功系统自动输出一联业务凭证（） 现金中心横向调入现金,审核机构审核成功，系统自动输出两联业务凭证，第一联作现金机构会计凭证，第二联交现金中心（） 大额支付系统办理汇兑业务时，不需要录入的要素为（） 扣税成功后，如客户需要电子缴税付款凭证的，柜员使用“”交易打印，第一联作会计凭证，第二联作客户缴税回单（） 托收凭证的第一联（客户回单联）应加盖（） 假币收缴凭证一式三联，第一联（） 通过大额支付系统办理新版商业汇票查询、查复业务的，柜员需录入票据凭证上的16位票据号码（） 《假币收缴凭证》第一联收缴单位留存，第二联（）。 上门收款入账后分别在两联现金存款凭证上加盖“”，第一联做记账凭证，第二联做客户回单（） 若跨行长款经查实无法退还客户，需按错款处理原则和处理权限及报批程序，经报批后处理。经批准后，使用“7022传票录入”交易，录入，交易成功系统输出一联业务凭证（内部账务记载业务凭证）（） 扣税成功后，如客户需要电子缴税付款凭证的，柜员使用“4018电子缴税付款凭证打印”交易打印，第一联作会计凭证，第二联作客户缴税回单（） 核销类型选择“转网内往来”，交易成功后，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，加盖有关业务印章和柜员名章，联行来账凭证第二、三联作（）。 如出售的重要空白凭证为支票时，柜员需在支票上加盖（）、（）及（）后，连同第二联凭证出售单交领用单位，由领用单位当面点收，第一联凭证出售单加盖业务讫章后作记账凭证。 当完成所有提出票据信息和手工信封信息的录入，并打印出后，选择“打印提出计数单”，打印两联提出计数单，一联交换网点留存，一联送结算中心（） 大额支付汇兑往账，需经（）环节。 大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。 支票业务操作中各联凭证用途：支票作借方凭证入账，进账单第一联加盖转讫章作回单交给出票人，第二联进账单作为汇兑贷方凭证，第三联作附件。