支行（部）对本机构重空凭证的查库要保证（）。其中支行（部）相关负责人每月至少现场主持查库1次，其余由营业室主任主持

每日营业终了必须双人盘查支行现金、重空实物，保证账实相符。 二级支行晚间金库内可以留有部分重要空白凭证,其他重空凭证要随款包上交总行或分行大库（） 网点负责人对本机构查库执行“”制度（） 网上支付系统，支行业务操作岗负责本机构的查询，并生成相关业务凭证、清单及报表等。ABCD（） 支行库所在营业机构会计主管查库频次为（）查库一次。 各分支行要将抵债资产管理责任人名单报总行部备案（） 二级分行、县级支行会计监管员（）对本级行的重要空白凭证库房检查一次，登记“重要空白凭证查库登记簿”。 基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。 各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。 支行重空管库员从金库中心领入重空后重空为（）状态. 支行分管会计的行长（）至少进行一次重要空白凭证的查库。 支行专业岗位体系优化调整后，与处级支行部门经理或网点主任层级相对应的专业岗位是什么层级？（） 对于智慧柜台外拓涉及重空外带，并当日完成的，外拓审批应经支行设备主管、会计经理、一级分行零售银行部和运营管理部审批（） 支行设备管理员、设备复核员查库一次、支行行长查库一次（） 支行金库所在营业机构运营主管每（）查库一次。 社区支行、小微支行由B级柜员每周至少查库次（） 成都市三圈层一级支行和异地分支行仅能在本机构所在地开展房地产相关授信业务（） 徽农支行管辖行应对辖属支行的现金、重空、印章等实物开展重点检查（） 各分支行对本机构贷后管理工作全面负责，指导、督促客户经理的贷后管理工作 如管辖支行柜台经理采用视频方式进行的远程授权，应由管辖支行柜台经理采用刻制成光盘或者拷贝的方式，按（）集中到分行部统一保管。