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针对业务协同订单的冲销,输入冲销原因,点击【确认】按钮,生成冲销服务确认业务申请单()
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针对业务协同订单的冲销,输入冲销原因,点击【确认】按钮,生成冲销服务确认业务申请单()
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针对业务协同订单的冲销,输入冲销原因,点击【确认】按钮,生成冲销服务确认业务申请单()
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单选题
在存款冲销交易中,冲销方式选择“1-当日冲销”,录入原交易的,点击账务查询()
A.交易日期 B.交易账号 C.原交易码 D.核心流水号
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主观题
冲销单据后,生成的冲销单据的状态为()。
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主观题
冲销单据后,生成的冲销单据的状态为()
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判断题
如要撤销冲销,删除系统生成的冲销数据即可。
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判断题
如要撤销冲销,删除系统生成的冲销数据即可()
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判断题
进货单据冲销后,原单据状态为冲销,生成单据状态为被冲销。
答案
判断题
进货单据冲销后,原单据状态为冲销,生成单据状态为被冲销()
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主观题
做冲销确认后,将会生成一条冲销记录,该记录日期与班次为(),升数为()记录。
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主观题
做冲销确认后,将会生成一条冲销记录,该记录日期与班次为(),升数为()记录
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热门试题
制作红字冲销凭证可以执行“制单”下的“冲销凭证”命令,但红字冲销只能针对( )
柜员办理柜台冲销业务,必须由客户在冲销凭证上签字确认,并收回被冲销业务客户回执,粘贴到储蓄凭证后面,且经内勤主管审批签字()
对以下哪种原因而启动的冲销交易,冲销后不能启用柜台补正业务()
进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送()、()进货单据和库发配送(非加油机销售)进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行,正常业务班次即可录入,但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据,要撤销冲销操作,进入进货录入页面,删除生成的冲销单据即可。
进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送()、()进货单据和库发配送(非加油机销售)进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行,正常业务班次即可录入,但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据,要撤销冲销操作,进入进货录入页面,删除生成的冲销单据即可
办理冲销业务时,被冲销业务的原凭证作主件,加盖“已冲销”或“作废”章()
通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后,财务已进行客户收款清账生成了清账凭证,如果发现此张销售订单维护的金额错误,需要将这张单据冲销,应该先冲销发票,后冲销收款清账凭证。
柜台冲销业务只能办理的错帐冲销()
冲销原因是在被冲销凭证中显示的。
因操作错误或其他原因,需对已核销贷款冲销的,由任一柜员提交“30502贷款核销冲销”交易,输入贷款号,核对需冲销交易信息无误后,录入冲销原因,提交交易并经强制授权后,交易成功。
做冲销时,只能选择状态为()的付油业务数据,冲销了的数据不能再次冲销。
做冲销时,只能选择状态为()的付油业务数据,冲销了的数据不能再次冲销
被抹账(冲销)业务的原凭证作附件,加盖“已冲销”或“作废”章,放置于冲销业务申请书后面()
如果贴现发放时,由于操作失误等原因需要冲正,柜员可使用“发放冲销”交易,输入贷款号进行单笔发放冲销。如为同一批次号下多笔冲销,则需使用该交易进行一笔冲销。
关于往来冲销功能适用于供应商冲销业务包括()
有采购订单发票冲销使用事务码;手工会计凭证重置或重置冲销使用事务码
核算人员发现已生成凭证有误时,需按照《调整冲销业务规范》进行处理()
冲销凭证可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字冲销凭证,但冲销凭证只适用于()
当日冲消业务监督:核对主机(错账)流水号,对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核,查看是否有错记现象。
利率互换冲销中,冲销业务涉及日期均以与()间隔工作日天数的方法确定
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