自动核销的来账业务，（）由来账行打印客户入账通知书。

网内往来借记来账业务可采用自动核销方式，也可以人工核销入账方式。 来账业务最终状态：已入账（自动）（） 财政专柜接到打印《财政授权支付额度通知单》待办任务后，通过待办任务按预算单位打印一式二份《财政授权支付额度到账通知书》，一份《财政授权支付额度到账通知书》打印会计业务章留存备查；另一份《财政授权支付额度到账通知书》打印会计业务章，指定专人在个工作日送达各预算单位（） 营业机构接收的已自动入账的汇兑来账业务，客户可按需通过或打印客户回单。通过柜面打印回单的，柜员使用“3799客户回单打印”交易进行处理（） 按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，对已入账的来账，需通过‘[492042]来账报单打印’交易打印来张报单（） 网内往来来账行当日核销后发现（）差错后，来账行应及时向往账行发出查询，待收到往账行查复后按查复书要求处理。 对于自动入账的大额来账，来账凭证应加盖（）。 来账手工入账后，来账状态自动更新为（）。 贷记来账处理，账号户名相符的来账自动入账，不能自动入账的则落地通过“来账手工记账”交易处理（） 下列各交易可以打印到账资金收贷收息通知书的是（）。 按大额支付系统来账交易处理的要求，对已入账的来账，要求通过‘[492042来账报单打印]’交易，使用一式两联《业务凭证》打印来张报单（） 普通贷记业务来账状态为“待核销”时，选择（）交易，生成并打印一式三联联行来账凭证 网内往来对需由外部客户配合核销的借记来账业务（ ）核销完毕。 按我社大额支付系统来账交易处理的要求，对已入账的来账，要求通过&39;[492042来账报单打印]&39;交易，使用一式两联《业务凭证》打印来张报单（） 网内往来借记来账业务应在收到来账（ ）核销完毕。 往账记账凭证、来账核销凭证、往来账业务清单随当日传票装订（） 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时不做处理，于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印（），签章后交客户。 会计部门根据信贷部门提供的经审批的有关呆账核销冲正通知书，通知书应注明该笔需要冲正核销贷款的主档代码、分户账、和错账日期等要求，并经有权人审批及部门盖章，执行呆账核销差错冲正交易（） 营业期间，来账业务查询柜员通过（）交易，查询本行是否有未核销的来账业务。 来账业务若当日存在未打印资金来账报文，应在下一工作日及时打印，并对相应来账业务进行处理。