冲正错帐必须经过复核，并由原经手人员审查签章。

所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正（） 原封新券（币）发现错款，应查明原因，如确非本行责任，应开具证明，说明发现经过，经手人和证明人签章，经业务主管人员和所在营业机构负责人审批后，连同原捆封签、原扎把条、通过业务主管部门报送当地审查处理（） 所有的冲正业务必须经过审批人审批、县级行社运营管理部门审核授权后方可进行错账冲正（） 各分支机构自行填制报销凭证，费用审批人为，发票经手人为支行经办人员，必须双人经手，且不允许为发票经手人（） 隔日发现记账串户，填制记账凭证，办理错帐冲正（） 会计核算必须经过复核，实行钱帐分管，核算质量要达到（）六相符。 错帐冲正业务授权时，授权人根据授权交易传票与错帐冲正及反交易清单、结算类、管理类（）核对 0088冲正交易打印的冲正凭证必须补充填写冲正原因，同时经会计主管签名原错账交易凭证可以自行撕毁。 0088冲正交易打印的冲正凭证必须补充填写冲正原因，同时经会计主管签名原错账交易凭证可以自行撕毁（） 当日错账冲正由原经办柜员进行冲正，隔日错账调整原则上也应由进行调整（） 错账冲正须经（）现场审核、审批和全程监督业务办理 发报报文冲正及删除的所有交易必须经过有权人授权后由（）处理。 印鉴卡填写时启用日期和注销日期必须填写中文大写数字；经手和复核必须由（）签章 隔日错账冲正原则上应由原经办柜员填制（）进行冲正，并在此凭证上注明冲正原因，原凭证上用红字注明“已于X年X月X日冲正”。 中间业务缴费冲帐在9900模块操作，隔日错帐不允许冲正。（） （）只用于划线和错帐冲正，以及按规定批注的有关文字说明。 经手人在原始凭证上签字，写明用途。若经手人是，则需等签字（） 复核柜员在差错冲正授权时，应认真履行复核义务。复核的主要内容包括冲正原因的真实性；红、蓝字冲正传票要素是否完整；冲正金额与错账金额是否一致；冲正需提供的资料是否符合规定等（） 对隔日的错账冲正，（）必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等，授权人员与经办人员共同签字负责 差错冲正必须在冲正传票上写明差错原因及冲正日期，冲正传票须经审核盖章后办理。并在原差错传票上批注“已于某年某月某日冲正”字样（）