报销单由经办人车间或部门负责人、分管副总签字确认属实，经财务经理复核，财务总监和总经理签字后到财务部门报销（）

所有的发票都需要经办人或是报销人签字（） 资料移交清单需由监理部门负责人签字确认（） 授信业务到期（或注销），需要授信业务审批部门提交，通知书应有授信审批部门的经办人和部门负责人签字（） 国库会计经办人员对国库会计主管负责，国库会计主管对国库部门负责人负责，国库部门负责人对国库主任负责（） 国库会计经办人员对国库会计主管负责，国库会计主管对国库部门负责人负责，国库部门负责人对国库主任负责（） 除由设备原因造成的长短款外，调整金额超过元的，应由中心/部门负责人签字确认，金额超过元的，还需由分管领导签字确认（） 音视频录制设备中断或不能录制时，车间或班组负责人在纸质学习记录上注明、签字确认（） 自制的原始凭证应有经办人员和经办部门负责人的签名或盖章。 单位负责人、（）、会计管理机构负责人、档案管理机构经办人、会计管理机构经办人在会计档案销毁清册上签署意见。 授信业务部门签署的《保证金账户入账通知书》（附件一），通知书应有授信业务经办部门的经办人和部门负责人签字（） 矿属各单位的部门管理手册由部门编制，部门分管负责人审核，主要负责人批准。涉及部门主要负责人的职责，由（）批准。 车间及处室负责人职责在分管副总经理的领导下工作，具体职责（） 费用报销部门负责人为连带责任人，须对费用报销事项负责；公司费用分管部门负责人须对分管业务范围内的费用报销事项负责，严格按照公司相关制度标准审核费用支出（） Ⅱ级的由单位专业分管领导（批准人）、本部门负责人（审核人）、作业负责人现场共同签发（） 级的由单位专业分管领导（批准人）、本部门负责人（审核人）、作业负责人现场共同签发（） 由分公司总经理，分公司分管副总经理，安全总部负责人，责任总部、生产公司负责人，所在部门负责人（总部无下属部门的由安全生产管理人员），责任人控制管理是（） 证照借用需填写“证照借用申请表”，由部门负责人及公司副总经理/签字同意（） 二级动火工作票由申请动火部门（车间、分公司、工区）的动火工作票签发人签发，本部门（车间、分公司、工区）安监负责人、消防管理负责人审核，动火部门（车间、分公司、工区）分管生产的领导或技术负责人批准。 作业完毕，作业负责人确认签字，由运行班组班长验收签字（） 由于领导和上级部门负责人暗示、指示经办人员违规办理业务的，领导和上级部门负责人为责任人。经办人员在办理过程中未向上级反映或不提出异议的，经办人为。---审计部（）