多选题

下列哪个是集团公司的通用业务流程()

A. 大宗原料采购
B. 备品备件采购
C. 普通采购
D. 普通销售
E. 氮肥业务销售

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多选题
下列哪个是集团公司的通用业务流程()
A.大宗原料采购 B.备品备件采购 C.普通采购 D.普通销售 E.氮肥业务销售
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
A.在接近评价基准日的时间测试内部控制 B.选择更多的子公司进行控制测试 C.增加相关内部控制测试量 D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
(2019年真题)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有(  )
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
单选题
关于公司贷款业务流程,下列说法错误的是()
A.贷款审批时,银行要按照“审贷分离,分级审批”原则对信贷资金的投向、金额、期限、利率等贷款内容和条件进行最终决策,逐级签署审批意见 B.合同签订强调协议承诺原则 C.贷款发放实行贷放分离、实贷实付 D.贷款到期,债务人不能按合同约定足额归还本息的,可全部当成不良贷款处理
答案
多选题
对集团总部业务流程的分析包括(  )。
A.对集团业务流程部分结构的分析 B.对管理与业务流程的性质和特点的分析 C.对各类流程活动中的人力、物力、财力利用状况的分析 D.对时间、空间配置状况的分析 E.对流程的组织与系统化管理的分析
答案
多选题
集团客户授信业务流程包括等环节()
A.发起 B.打包 C.调查 D.审查 E.审议 F.审批
答案
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