现金中心、分支库的管库岗不得兼任记账岗和调拨岗，不得开立BoEing系统柜面经理号（）

审批岗不得兼任（） 资金结算岗不得兼任（）。 出单中心设置单证管理岗，分公司可以根据工作量对单证管理岗实行专岗或兼岗，但不得由（）人员兼任 信控主管岗不得兼任（） 专职抵押登记岗人员务必做到专人专岗，不得由兼任（） 支行向金库申领现金，需经过支行经办岗、（）、中心现金记账岗处理。 上门及司法催收岗不得兼任（） 押品调查岗和保管岗不得互相兼任（） 专职抵押登记岗人员务必做到专人专岗，不得由客户经理、审查审批岗、放款审核复核岗、档案管理岗兼任（） 非集中加配钞流程，不得兼任主出纳岗、钞箱管理岗（） 记账岗负责在核心系统进行自动柜员机业务运营处理。记账岗不可兼任加清钞岗（） 审核同一企业同一批次的出口退免税，审核岗、调查评估岗不允许兼岗，复审岗不得兼任上述岗位。（） 个人信贷业务放款审核岗原则上要求专岗，不得由受理、调查人员兼任。 个人信贷业务放款审核岗原则上要求专岗，不得由受理、调查人员兼任。 后复核岗与业务处理各岗不得混岗。 后复核岗与业务处理各岗不得混岗（） 分行供应链金融中心设主任岗、专业审查岗、现场检查岗、业务操作岗、业务复核岗，其中：业务操作岗与（）不得互相兼岗 单位银行结算账户调节未达账项之后不得返回原记账岗或复核岗进行处理（） 金库管库岗在现金、贵金属、款箱保管区及重要空白凭证库等保管区间按固定频次轮换，或与现金清分岗、配送岗、装配岗等按固定频次轮换，可视同轮岗（） 押品管理岗和押品库管岗需抽查一次库存保管物品（）