金库常规检查，现金中心内勤行长/运营主管查库1次（）

现金中心、分支库备用钥匙由管库员会同（）、（）或（）当面共同密封、签章，办理登记签收手续，并由金库主任、内勤行长/运营主管或单元经理分别入保险柜妥善保管。 （）检查本级金库及行长，主管运营管理行长，运营职能部门负责人检查本级行辖属金库，可直接进行。 行长、运营主管行长、运营部负责人组织检查本级金库时，可以不出示单位介绍信入库检查。 一级分行组织对运营监管经理和内勤行长的业务培训，定期开展运营监控中心、运营监管经理和内勤行长评优活动（） 支行主管行长至少（）进行1次代保管物品的监视查库 核算中心（现金凭证档案中心）的查库:分支行核算中心会计主管每旬查库一次；分支行、、或每月对核算中心查库一次（） 分（支）行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查，（）至少查库一次。年终要进行全面性查库，做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库 金库主任每查库1次（） 清算中心业务主管一次盘点金库现金（） 分行分管行长每半年组织的金库及凭证库检查、网点查库属于（） 管辖行业务主管行长（）查库一次 法人机构分管行长( )对辖属金库查库不少于一次。 对查库中发现的重大问题，立即查明原因并报告分管金库的主管行长（） 会计主管每旬对本网点的柜员外币现金库进行查库，会计辅导员每季（）对柜员外币现金库进行查库，并留有记录。 综合柜员制下，营业机构行长或主管行长每旬至少查库一次（） 中心金库主任或副主任对中心金库不定期查库不少于一次（） 网点库备用钥匙由管库员会同网点负责人、内勤行长/运营主管当面共同密封、签章，办理登记签收手续，并由网点负责人、内勤行长/运营主管分别入保险柜妥善保管（） 运营主管应（）组织一次查库。 各级行要坚持查库制度。总行分管行长每年对所辖金库检查的数量不少于所辖金库数量的（） 总部现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于次，对现金管理中心查库不少于次（）