法人机构分管行长对中心金库查库不少于一次（）

凭证中心库实行双人管库的，法人机构会计管理部门负责人每对凭证中心库查库不少于一次（） 分行金库主管查金库不少于1次；分行金库副主任查库金库不少于1次（） 本级机构分管行长至少查库一次（） 凭证中心库实行双人管库的，法人机构会计管理部门对凭证中心库查库不少于（） 总部现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于次，对现金管理中心查库不少于次（） 法人机构现金管理部门对非直管机构查库不少于（） 营业部主任核查尾箱不少于一次；分管行长（含）以上级别核查尾箱不少于1次（） 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 法人机构会计部门负责人应（）对凭证中心库查库一次 各级行要坚持查库制度，分行金库主任每半年查库不少于次（） 金库副主任每（）对金库实施现场检查次数不少于一次。 二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。 营业网点查库，设置中心支行的，中心支行分管行长查库，可根据情况分期进行，每月抽查数不少于应查总数的（），每（）必须做到全部覆盖。 五维度工作法中要求营业网点上一级行（支行）分管行长组织职能部门每半年对所辖营业网点查库不少于1次，分管行长现场查库面不低于10%（） 法人机构会计部门应定期组织对所辖营业机构重要空白凭证使用、保管、库存情况进行检查,( )不少于一次 二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。 现金清分业务实行外包后，分管行长组织对分行业务外包情况检查不少于一次（） 总行业务库的查库频率中，分管行长不定期查库一次（） 省辖分行凭证库查库，营运管理部负责人查库每不少于一次（） 金库负责人每旬查库不得少于一次（）