报销单据需在发生费用的（）内，根据审批流程提交至财务部

财务报销中，费用发生后的（）提交报销流程，滞后流程<br />通报并处罚 增值税专用发票开具后，报销人员应在（）天内将发票提交至计划财务部。 张飞在填写《费用报销单OA》后在多久时间内将资料提交财务部（） 客户索赔发票由（）走报销流程交财务部销账处理 为不影响月结，报销单据需在每月提交财务，否则需下月进行报销处理（） 涉及借款、报销、付款、保证金退还等财务事项均需经财务报账系统办理审批。财务具体办理流程：登陆财务报账系统→财务控制→网上报销→我的单据→新建单据→选择相应报账类别→填报单据→保存并提交→系统自行分配审批→审批通过→打印审批单→提交票据→中心业务归口管理人员登记→中心财务管理人员审核→付款（） 员工出差归来后一个月内，提交差旅费报销流程；因特殊情况在规定期限内不能报销的，必须在个月期满前递交书面延期申请至财务部，延期申请须经部门负责人审批，且延期申请期限不得超过个月；如在年底，请在财务部年底结账之前将本年费用报销完毕，否则将不予办理；如果出差期间发生招待、采购物品等费用时还要区分费用项目分项填写“华夏航空股份有限公司费用报销单”（） 总行计划财务部在费用报销过程履行什么责任？（） 根据费用报销传递程序，相关领导在（资金监管）系统中审批报销单据（） 什么时候将《费用分摊表》提交财务部（） 行政部在报销涉及非本部门产生的差旅费、业务招待费时，需在报销单附上（），注明费用使用部门/人员，便于财务部划分费用归属 差旅费报销，财务部门必须在流程完成审批后的3个工作日内给予完成报销支付（） 单据转账审批流程，找不到财务人员，需增加兼任职位（） 其他费用借支，借款人员完成业务后应在____日内到财务部索取“报销单”并报销（） 员工报销时，开具的增值税专用发票（）联次需提交给计划财务部。 公司报销制度规定：超过（）未报销的费用，财务部门不予报销 采购人员差旅费用报销与销售人员差旅费用报销与行政助理企管部招待费报销(多选)。本课程中的费用报销，包括[ ]等。小额费用申请部门的经理审批便可，大额费用需要财务部门批准。 供应商凭收费单（或费用协议）进行交费。供应商可直接转账、或至财务部进行交现。供应商至财务部办理后，财务按收费通知单（或费用协议）收取费用。账扣部分费用，供应商盖章后提交采购（） 当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月的次月，否则财务部将不予报销（） 单笔在1000元以上的费用支出，需经支行财务审批小组审议、审批，并登记大额费用列支会议记录后，由分支机构负责人审批，到总行计划财务部列支（）