员工出差归来后一个月内，提交差旅费报销流程；因特殊情况在规定期限内不能报销的，必须在个月期满前递交书面延期申请至财务部，延期申请须经部门负责人审批，且延期申请期限不得超过个月；如在年底，请在财务部年底结账之前将本年费用报销完毕，否则将不予办理；如果出差期间发生招待、采购物品等费用时还要区分费用项目分项填写“华夏航空股份有限公司费用报销单”（）

差旅费用报销，应先在OA提交出差申请流程，后提交（）流程，并提供相关的报销凭据给财务部相关人员 出差人员应于出差返回后多久完成差旅费报销（） 差旅费应在出差返回后（）天内办理报销手续。 员工出差未在财务共享系统进行出差申请也可以直接报销差旅费（） 医院职工差旅费报销流程 月度出差天数超过26天的，按26天报销差旅费津贴。月度出差天数未超过26天的，按实际出差天数报销差旅费津贴（） 在提交差旅费申请单时，预算选择：选择（） 张华出差时借款900元，回来后报销差旅费800元 差旅费应在出差返回后（）天内办理报销手续。<br /> 员工报销差旅费时,不应提交以下哪个资料至财务中心报销结算（） 出差人员填报的差旅费报销单属于()。   "当期费用必须在当期报销完毕，原则上差旅费报销期限为公务后一个月内，招待费报销期限为派餐单审批日期（）日内，跨年度费用一律不得报销。" 在《差旅费报销审批》流程中，列明（） 差旅费超期报销2个月及以上按（）予以报销 凡与出差审批规定的（）不符的差旅费不予报销。 企业出差人员填制的差旅费报销单属于( )。 差旅费报销禁止将一次出差任务产生的费用分次报销（） 员工在报销差旅费时，以下哪些行为需提供特殊事项审批单（） 公司总经理出差报销差旅费10000元，应记入()   职工王某出差归来，报销差旅费2 200元，并交回多余现金300元，应编制的记账凭证是( )。