网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否账实相符，每天覆盖面100%（）

网点设置的主尾箱由（）负责管理。 重要空白凭证及有价单证要坚持入库保管，营业网点管理机构尾箱的超级柜员应对有调整的凭证进行碰库核对，同时加强对未调整凭证或封包凭证的管理，确保机构尾箱凭证完整无误（） 营业网点负责人应（）对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，（）至少抽查核点一个尾箱，以加强对经办人员保管、使用重要单证的监督检查，确保账实相符、使用规范。 网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。 网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。 分行督导人员（）对所辖网点查库情况进行一次全面检查，包括所有尾箱是否帐实相符，柜员，柜台经理，网点负责人是否按规定履行查库职责等。 营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次。 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 有价单证和重要空白凭证由各级会计部门负责保管,营业网点指定专人管理（） 营业网点负责人每季度至少对本网点业务库、尾箱盘点次（） 根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》，网点需对本网点的营运业务情况进行随机抽查，并需覆盖本网点所有营运人员，以规范柜员的操作行为（） 在网点尾箱维护交易中，做尾箱（）时，应输入尾箱代码和柜员代码及密码。 柜员间办理交接必须清点尾箱中所有现金、重要空白凭证、有价单证细数并有交接双方及监交人签章确认。判断判断 营业网点的查库:分支行财务分管行长对辖属营业网点临柜人员或自助设备尾箱进行抽查（） 邮政储蓄营业网点柜员尾箱由（）负责增加、删除。 未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（）至少盘点一次。 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。 营业网点负责人对柜员尾箱盘点一次（） 分行重空大库设在网点的，网点柜台经理需协同现金中心（或其他中心）负责人和分行结算督导人员进行检查，并同时在系统中签名，柜台经理每月对“重要空白凭证及有价单证”参与检查的次数不少于一次（）