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按照收入保障矩阵要求,以下哪些项适宜调账稽核核查?()
多选题
按照收入保障矩阵要求,以下哪些项适宜调账稽核核查?()
A. 账前调账操作
B. 账后调账操作
C. 预存2000元,月套餐5折
D. 用户投诉退赔金额
E. 客服投诉赠送
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按照收入保障矩阵要求,以下哪些项适宜调账稽核核查?()
A.账前调账操作 B.账后调账操作 C.预存2000元,月套餐5折 D.用户投诉退赔金额 E.客服投诉赠送
答案
单选题
收入保障矩阵中,客户管理环节的稽核点中不可量化稽核点共计__个()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
收入保障矩阵中客户管理环节的稽核点共计()个。
A.9 B.10 C.11 D.12
答案
多选题
收入保障矩阵中,下列描述“客户积分手工调整异常”稽核点的内容哪些是正确的?()
A.差错量定义:经稽核确认积分调整异常的客户数量 B.差错造成的收入流失/成本支出金额:调整异常的积分折合的成本流失。 C.挽回的收入流失/成本支出金额:扣回的积分折合的金额。 D.不涉及当月避免的收入流失/成本支出金额。 E.不涉及周期避免的收入流失/成本支出金额
答案
多选题
收入保障稽核过程必须留有记录以备核查及问题追溯,有效记录可以是?()
A.系统日志 B.工单 C.邮件 D.手工记录 E.公文
答案
多选题
收入保障矩阵中,下列稽核点属于三级目录账务账单处理环节的是()
A.月使用费出账正确性 B.优惠计算正确性 C.调账稽核 D.0费用、负费用 E.联机采集文件
答案
多选题
以下哪些属于非实物赠送稽核的核查范围?()
A.服务 B.充值卡 C.权益 D.电子券 E.终端
答案
单选题
收入保障动态分级管理矩阵是实施收入循环“端到端”的稽核与管控工作的基础和()?
A.依据 B.指导 C.考核 D.内容
答案
判断题
收入保障动态分级管理矩阵是实施收入循环“端到端”的稽核与管控工作的基础和依据()
答案
多选题
调账稽核关键稽核点不包括()
A.1.冲调账审批稽核 B.2.冲调账操作正确性 C.3.冲调账额度稽核 D.4.冲调账占收比稽核
答案
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