在填制凭证窗口执行冲销凭证命令，由系统自动生成与冲销凭证内容一样的一张红字凭证

通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后，财务已进行客户收款清账生成了清账凭证，如果发现此张销售订单维护的金额错误，需要将这张单据冲销，应该先冲销发票，后冲销收款清账凭证。 冲销原因是在被冲销凭证中显示的。 次日发现凭证金额或科目，帐户填错，账簿随着记错，应填制一张与原错误凭证（），将金额全数冲销。 办理冲销业务时，被冲销业务的原凭证作主件，加盖“已冲销”或“作废”章（） 当日冲消业务监督：核对主机（错账）流水号，对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核，查看是否有错记现象。 总账系统日常会计处理内容不包括冲销凭证。 在对已清账凭证进行冲销时，必须先通过之后，才能冲销 到账通知已生成一笔付款清账凭证，后发现做错需要冲销凭证重新做 如要撤销冲销，删除系统生成的冲销数据即可。 如要撤销冲销，删除系统生成的冲销数据即可（） 柜员办理柜台冲销业务,必须由客户在冲销凭证上签字确认,并收回被冲销业务客户回执,粘贴到储蓄凭证后面,且经内勤主管审批签字（） 按照红字冲账的记账凭证,冲销（） 核算人员发现已生成凭证有误时，需按照《调整冲销业务规范》进行处理（） 财务冲销通过发票校验生成的供应商发票凭证使用事务代码（） 在ERP系统中，重置并冲销凭证使用哪个事务码（） 核算岗调整、冲销凭证，原银行存款利润中心错误的，原对应Y2凭证只重置不冲销（） 发现以前年度记账凭证有错误，应先用红字冲销，然后用蓝字填制一张更正的记账凭证。（　） 发现以前年度记账凭证有错误，不必用红字冲销，直接用蓝字填制一张更正的记账凭证。（　　） 发现以前年度记账凭证有错误,不必用红字冲销,直接用蓝字填制一张更正的记账凭证。( ) 贷款隔日冲正，被冲销的原凭证无须加盖“当日冲销”或“作废”印章（）