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以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()
多选题
以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()
A. 风险控制矩阵文档
B. 流程图文档
C. 审批权限表文档
D. 线性图文档
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多选题
以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()
A.风险控制矩阵文档 B.流程图文档 C.审批权限表文档 D.线性图文档
答案
多选题
内部控制评价工作组可审阅的内部控制流程文档有( )
A.内部控制矩阵文档 B.流程图文档 C.审批权限表文档 D.内部审计文档
答案
多选题
甲公司是一家房地产开发企业,上海证券交易所上市公司 。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价 。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内控流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险 。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内控流程文档包括()
A.风险控制矩阵文档 B.流程图文档 C.审批权限表文档 D.业务审批文档
答案
主观题
依据《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》,指出凌辉重工在工程招标管理上存在的不足之处。凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善。简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。
答案
主观题
依据《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》,指出凌辉重工在工程招标管理上存在的不足之处。凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善。简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处
答案
多选题
以下属于非法集资工作流程的有()
A.教育宣导 B.监测排查 C.督导抽查 D.总结和报告
答案
多选题
省公司成立合作伙伴培养专项工作组,推进落实8项具体举措,以下属于8项具体举措的有哪些()
A.推行“标准化”管理 B.推广“泛工会”组织 C.建立透明正向的考核体系 D.组建合作伙伴内训师团队
答案
多选题
以下属于总台内控必查的台账有()
A.商品质量汇总月台账 B.会员储值卡进销存台账 C.OTC药品台账 D.理货日盘手册
答案
多选题
以下哪些属于村农业普查工作组的任务()
A.做好本村农业普查宣传工作 B.对本普查区所有住户 C.负责收集本普查区户籍名录 D.编制《住户摸底表》和《单位摸底表》,绘制普查小区示意图
答案
多选题
以下哪些属于村农业普查工作组的任务()
A.做好本村农业普查宣传工作 B.对本普查区所有住户、农业生产经营单位进行摸底 C.负责收集本普查区户籍名录、土地承包合同、外来人员暂住登记等资料 D.编制《住户摸底表》和《单位摸底表》,绘制普查小区示意图
答案
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内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。
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