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换一换
内控缺陷的检查方法包括（）。
A.个别访谈 B.一般方法 C.抽样检查 D.ERP控制点检查
答案
内控缺陷影响程度不包括（）。
A.轻微缺陷 B.一般缺陷 C.重要缺陷 D.重大缺陷
答案
内控缺陷包括：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷和日常缺陷。
A.对 B.错
答案
内控缺陷包括：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷和日常缺陷。
答案
内控缺陷主要分为（）
A.设计缺陷 B.业务缺陷 C.合规缺陷 D.运行缺陷
答案
常见的内控评价方法包括（）
A.询问 B.观察 C.检查 D.审计 E.穿行测试 F.控制测试
答案
按照缺陷成因或来源，内控缺陷分为（）和运行缺陷
A.财务报告缺陷 B.非财务报告缺陷 C.设计缺陷 D.流程缺陷
答案
焊缝质量检查分为外观检查和内部检查，内部缺陷检查方法不包括（）。
A.样板检查 B.χ射线探伤 C.超声波探伤仪 D.煤油渗透检查
答案
内控制度执行检查重点包括（）
A.是否存在机构逆流程操作业务 B.是否存在未在系统中进行补卡交易即要求客户在客户签收记录簿上签收 C.是否存在先在系统中进行销户处理再请客户填制销户申请书 D.是否存在需联网核查业务，先进行业务操作后联网核查
答案
注册会计师在检查支票相关的内控时，发现以下情况，其中说明被审计单位内控存在缺陷的有（ ）。
A.存在未附有未付款凭单而签发的支票 B.存在已签署支票而未在其凭单和支持性凭证上加盖印戳或打洞注销的情况 C.出纳被授权签署支票 D.财务总监签发空白支票
答案
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企业内控评价中发现的缺陷按成因分析应包括哪几种（）
对于内控测试发现的内控缺陷，在填写自评工作底稿时，应该（）
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