网点负责人和营运主管每（）应对全部现金实物（含轮休柜员、营业网点维护自助柜员机现金、调拨机构现金）进行一次集中全面检查

营业机构负责人和现金业务主管必须加强对尾箱的检查，确保账实相符。营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次。现金业务主管应（）。 督导员、网点负责人、营运主管每季度组织对所辖营业网点的检查次数不低于，每半年覆盖全部营业网点（） 运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查；网点负责人应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 对柜面现金支取单笔交易金额超过万元（含），对柜面转账交易单笔交易金额超过万元（含）、低于2000万元（含）的业务，经网点负责人审批后，由A级柜员授权办理。遇网点负责人轮休、外出等不在岗时，网点负责人应指定其他人（非交易经办人员的第三人）代为履行审批职责，审批人在交易凭证上签字确认（） 复核人员可以是网点负责人、营销副行长、运营主管、其他营销人员、低柜柜员、高柜柜员等网点正式人员（） 行社分支机构主任、会计主管、网点负责人对所辖网点每查库一次（） 网点负责人（或柜员主管）与龙头现金柜员共同在监控下对（）进行核对，检查款箱（包）的外观及锁具的完整性。 网点营运负责人或所属网点即为智慧柜台（PAD）业务归属网点（） 根据《关于实施销售专区智慧柜台的通知》，网点营运负责人或主管所属网点即为智慧柜台（PAD）业务归属网点（） 每日营业终了,机构负责人或主管负责与柜员核对尾箱实物是否账实相符,核对相符后由柜员封包,并在尾箱实物清单上签章（） 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。 单位的主管负责人和专业负责人的安全合格证安全合格证签发应为上级主管负责人。 网点负责人须抽查柜员钱箱，做到（）覆盖所有柜员一次 现金中心负责人负责检查本机构的在行式自动柜员机，营业网点柜台经理负责检查离行式自动柜员机（含异地支行离行式自动柜员机）（） 网点负责人和网点有权人每至少分别查库一次，确保重要空白凭证账实相符（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 网点负责人应（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。 实行柜员制的网点，负责人( )核查每个柜员尾箱一次。 营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）现金、营业网点负责维护自助柜员机现金，每月至少全部覆盖一次，抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率（）