"报销发票必须含有能证明真实出差业务的票据，除每日30元误餐费可以无发票之外，其他包干金额必须提供符合出差业务情理的发票，否则将差额部分纳入当月工资总额缴纳个人所得税。无法提供宿费发票的只按包干金额的（）补助伙食费用

职工因非日常业务出差时，需填报“非日常业务出差差旅费报销审批单”，由签字后方可报销差旅费（） 店总因公出差无需报备即可直接报销的票据有：*（） 定额包干方式报销报销的员工出差开具的发票金额原则上不低于住宿费包干报销金额的（） 对于购买实物资产的报销业务，报销附件除应附购买发票、相关合同或批准购买审批手续外，还应附（） 必须提供付款证明方能报销，付款证明包括以下资料（）等，未提供付款证明的不得报销 根据《北京农商银行差旅费管理实施细则》规定，员工在因公出差期间，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，在每人每天的标准内凭发票据实报销（） 出差人员原则上必须取得（），如开具增值税普通发票，按扣减增值税后的金额报销住宿费 发票信息需真实有效，报销人报销定额发票、手写发票、机打发票，单一经济事项超（）元的，须提供相应的税局网站打印的查询验证信息，不符合规定的发票不予以报销 各类费用必须与出差日期、出差地点相匹配，费用发票日期与出差日期不符、发票开具方同出差地点不符时，需附审批的说明（） 根据《关于加强票据业务管理的通知》，签发银行承兑汇票前，必须由承兑申请人提供证明真实贸易背景的商品购销合同和增值税发票，支行经办人员必须对承兑申请人提供的商品购销合同和增值税发票进行审核，以确保增值税发票金额、日期等与购销合同相符，确保贸易背景的真实性（） 当年报销发票的日期必须为年度内；因12月涉及年末关账，次年1月份准许报销上年（）月份发票。超期发票不予报销。 火车票和住宿发票都是证明员工出差的原始凭证。() 历史年度多次报销不合规发票的业务人员，或当年报销不合规发票达到次的业务人员，列入报销人黑名单并进行重点管理（） 进行费用报销时，报销发票丢失或实在无发票的，有发票的报销项与无发票的报销项应分开报销，单独填写报销单（） 在汇联易系统报销时，下列哪些发票必须录入发票信息（） 业务受理平台中“电子发票查询”菜单除了能查询除专票以外的发票打印记录，还能（） 出差至四平、伊通门店，必须当日返程，不予报销住宿费（） 出差至四平、梨树门店，必须当日返程，不予报销住宿费（） 手机费报账时，各月额度内凭着各通讯公司打印出来的发票据实报销，不得用定额发票报销，超支可以报（） 公司财务报销的水费发票类型必须是（）