定额包干方式报销报销的员工出差开具的发票金额原则上不低于住宿费包干报销金额的（）

如遇特殊情况住宿确需超过报销限额或包干定额的，由出差人在填写出差申请时写明超标原因，经公司分管副总经理审批后，可报销超支额的（） 住宿费实行据实报销、限额内实报实销、定额包干、超支自负的原则（） 如实际报销金额少于发票金额，或发票金额少于实际报销金额，<br />以（）为准 员工出差原则上要（） 员工出差发生的费用，哪些可以报销（） 如果报销金额小于原预借金额，出纳则应向出差人员补付差额，并在报销单上加盖“现金付讫”章（） 出差人员于返回公司（）天必须凭发票填写差旅费报销单报销 根据营业费用报销细则2019版，以下票据原则上不予报销的是（） 员工驾驶分派个人用车出市办公产生的过路费、停车费将根据提供发票进行实报实销，出差产生的油费按照每公里（）毛钱的报销金额进行报销，员工将带有发票的报销单先经主管部门和行政部门复核、签字后到财务部门报销费用，财务部将报销费用充值至员工油卡内 费用报销审批单的报销金额可以小于附件（发票）的金额（） 员工因公到杭州出差，出差补贴的报销标准是每天（） 员工因公到杭州出差，出差补贴的报销标准是每天（） "报销发票必须含有能证明真实出差业务的票据，除每日30元误餐费可以无发票之外，其他包干金额必须提供符合出差业务情理的发票，否则将差额部分纳入当月工资总额缴纳个人所得税。无法提供宿费发票的只按包干金额的（）补助伙食费用 因公出差员工的住宿费、往返机场的士费、差旅补贴、交通包干费用、动车票、长途汽车票由出差员工持《因公出差审批表》进行报销（） 公务接待费报销原则上不得超过（）天 以下差旅费原则上不予报销的是（） 报销所需材料为：收据，发票，报销单。所有出差人员均需要按实际填写纸质报销单，并在好团队中申请报销，发票可由负责人一起缴纳（） 关于报销时发票的开具正确的是（） 员工回家庭所在地出差，（）费用可以报销。 若员工发生需报销事项，但是没有发票，那么是否可以正常报销（）