分行主管行长至少（）对分行凭证库房进行全面盘查。

各分行结算督导人员每季度应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行全面检查，或按总行要求进行突击检查（） 分行会计运营部负责人应至少（）进行1次代保管物品的全面盘查。 二级分行、县级支行主管行长（）对本级行重要空白凭证库房检查一次，登记“重要空白凭证查库登记簿”。 总行行长对分行行长的授权为转授权（） 二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少（） 对重要空白凭证的检查要求：重要空白凭证库房管理员（）对库房内重要空白凭证盘点一次，营业机构会计主管，（）日终前检查柜员凭证箱；二级分行、县级支行会计监管员（）对本级行的重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行会计部门负责人（）对本级行重要空白凭证库房检查一次；二级分行、县级支行主管行长（）对本级行重要空白凭证库房检查一次。 分行会计运营部门应定期或不定期组织金库查库，分行主管行长每（）至少查库1次。 总行运营管理部应对分行进行全面的会计检查，并确保每年覆盖全部分行（） 分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次（） 各分行结算督导人员每（）应对分行大库及全部辖属网点的现金、实物至少进行一次全面检查，或按总行要求进行突击检查。 分行渠道运营部门负责人（）对分行现金中心进行检查,并重点对分行检查人员、现金中心主管检查工作执行情况进行检查 年终前最后一个营业日营业终了，各级主管行长当天应完成本机构所有现金及贵金属的盘查，移动运营尾箱集中至分行或管辖支行进行盘查（） 会计主管至少（）进行1次代保管物品的全面盘查 总行会计运营部应对分行进行全面的会计检查，且每年应覆盖不少于（）的分行，并确保每（）覆盖全部分行。 支行委派会计主管应该每季度会同支行主管行长对网点大库进行全面盘查。 营业机构分管运营副行长应对重要空白凭证库房进行全面检查（） 分行行长是分行全面风险管理的第一责任人，分行分管风险行领导负责协助分行行长分管辖内全面风险管理，领导分行风险管理职能部门工作，根据授权组织开展分行信用业务（包括由本行实质承担信用风险的所有新兴业务）的审查审批工作（） 分行行长调整，在新任分行行长正式聘任前，原授予分行行长的信用业务审批权限由拟任行长指定副行长代为履行，分行副行长在签署意见前应征求拟任行长的意见并获得其同意（） 营业机构分管运营副行长每月应对重要空白凭证库房进行全面检查（） 分行体系的转授权，分行副行长、分行职能部门和支行行长可以再向下级转授权。