下级行提交审议的超权限财务事项，原则上由上级行财务部门统一受理，并经业务主管部门初审、财务部门审查后，再按程序报（）审批

需要提交党委讨论的经济事项，由业务部门提交议题，撰写专题报告，经财务部门审核，报（）批准后提交党委会议审议。 原则上送医过程中，我司不垫付医疗费用，若要垫付，事件现场负责人需经财务部同意后方可按照权限垫付（） 下级行发生下列情形之一的，上级行可调减、上收或暂停其部分业务审批权限。 费用开支实行授权管理，对于超本行权限内的开支事项报上级行审批，对于本行权限内的事项由经办部门直接实施，不再履行事前审批程序（） 营销活动系统中（）不属于财务部系统权限 什么时候将《费用分摊表》提交财务部（） 财务报销单据各部门审核汇总后，每月（）日前提交给财务部 财务专用章由项目部财务部（）专人保管 企业客户如需调整网银限额超过总限额的，可由企业提供网上银行超限额调整申请，签约行填写《企业网上银行超限额调整申请表》，上报至分（支）行综合部，综合部同意报分（支）行分管行长审批通过后上报总行计划财务部，由总行计划财务部同意后，由签约行进行修改，报网络金融部备案（） 调入设备：凭上级主管部门的批准文件或调拨通知，由专业管理部门填写交财务部门，由财务部输入ERP系统纳入固定资产管理（） 员工离职或转岗，实现了自动失效的财务系统，由财务系统自动处理。未实现自动调整的，需要财务部各职能科室以及分支财务部在个工作日内发起用户权限变更申请，由系统管理员进行设置（） 报上级行核准违规问题，下级行应提出处理建议，并以审理请示的形式上报，上级行纪检监察部审理人员提出核准建议、报经（）同意后批复下级行执行。 预算制度由财务部负责制定。（） 财务部建议出借人收益卡尽量为五大行（中、农、工、建、招）（） 财务部建议出借人收益卡尽量为五大行（中、农、工、建、交）（） 下级行向上级行提出请领凭证，并填写（） 固定资产表格由财务部组织制作（） 财务部资金管理处处长每年更新货币资金不相容岗位清单，提交财务部分管主任审批。财务部资金管理处设置AB岗制度并定期轮岗、强制休假（） 党费的具体财务管理工作，由本级行机关财务部门代办，必须指定专人负责，实行会计、出纳分设（） 公司原则上不同意退票，退票申请需符合财务部相关规定，相关责任人承担至少（）每张发票的扣罚