机构或部门负责人对（）应进行每月一次见底清查核对

网点负责人或机构内控管理员须每月一次将票据保管箱中未到期待解付纸质银行承兑汇票与CDS系统票据查询（E35245）信息进行核对（） 对抢险备品备料应“”清查核对一次，以确保抢险备品备料的齐全（） 采购部每月签订的合同需存档，采购部__每月对采购合同执行情况进行核对，并将采购合同完成情况报部门负责人和中心负责人（） 营业机构负责人对柜员履箱进行至少一次全面检查（） 原则上，营业机构负责人、现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 施工负责人应每隔( )年进行一次施工负责人资格的核证。 农村信用社机构负责人每月应对本单位和下级机构的账务核对情况进行一次督促检查，县级行社（）每季度应分别对辖内所有农村信用社账务核对执行情况进行一次检查，检查资料应存档备查。 采购部每月签订的合同需存档，采购部财务内勤每月对采购合同执行情况进行核对，并将采购合同完成情况报部门负责人和中心负责人（） 机构负责人认真履行每（）一次的查库制度。 支行负责人对本机构现金应（）查库一次 营业机构负责人每月清点抵（质）押有价物品、有价单证、代保管物品份数并按比例抽查核对，抽查核对时应登录营业辅助系统随机进行抽取，每类抽查比例不低于10%且不少于份（） 停电工作前，工作许可人应与工作负责人核对、，检查核对，指明保留（） 地市分公司财务负责人必须（）不定期对公司应收票据进行清查盘点至少一次。 营业机构负责人每月查库次,会计主管人员每月不少于次（） 营业机构负责人或会计主管组织一次人民币收付相关制度学习（） 营业机构会计主管每月查库（含柜员尾箱）不得少于次（会计主管兼任库管员的，机构库存由营业机构负责人核对）（） 施工负责人证年进行一次年审（） 营业机构应（）由机构负责人和主管组织一次重点自查 营业机构主管行长（经理）要至少每查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任要至少每__查库一次（） 社会福利机构应当至少组织各部门负责人开展一次防火检查，做好检查记录（）