所有售后报销单据，须在业务发生后（）天内，提交至上海财务处，（最长时间不超过2个月）

如果某订单有售后或维权正在处理，则在所有售后或维权结束后的第几天结算货款。（） 财务报销流程：申请人填写单据——部门负责人审核真实性——财务审核单据完整性—— ——签字完毕，提交至财务部出纳——报销成功（） 费用报销必须在发生后的（）个月内提交报销申请 财务报销单据各部门审核汇总后，每月（）日前提交给财务部 财务共享报销系统中，被退回的单据应在“我的单据”中，整改完成再次重新提交（） 财务不予报销的单据（） 以下哪些单据不符合财务报销标准，财务不予报销（） 财务部对机构提交的费用报销单原始单据、影像资料进行（）审核 重复提交费用报销单据，须退回多报金额，处罚款100元/笔（） 涉及借款、报销、付款、保证金退还等财务事项均需经财务报账系统办理审批。财务具体办理流程：登陆财务报账系统→财务控制→网上报销→我的单据→新建单据→选择相应报账类别→填报单据→保存并提交→系统自行分配审批→审批通过→打印审批单→提交票据→中心业务归口管理人员登记→中心财务管理人员审核→付款（） 申报意外伤害的人员，必须在事故发生后天内到医保中心医保科备案（） 项目经费报账程序为：项目组填写经费报销单→项目负责人签名→指导老师审核→____审批→财务处报销项目经费，报销工作应严格遵守学校财务有关规定（） 下列哪类商品有售后（） 增值税专用发票开具后，报销人员应在（）天内将发票提交至计划财务部。 实行公务卡结算后，还能在财务处办理现金借款业务吗？ 实行公务卡结算后，还能在财务处办理现金借款业务吗 业务招待费用需在业务招待发生后多久完成报销（） 每月报销的单据其下旬提交的报销量不得超过全月的（） 月度资金计划、周资金计划和日资金计划由财务处根据相关业务部门提出的需求编制。财务处审核汇总各单位资金计划，经财务处处长、总会计师批准后，上报审批（） 财务报销原始单据的要求是什么？